各课题主持人：
根据石大校办发【2015】3号文件精神，为规范科研经费中差旅费的报销行为，现通知如下：
1、科研出差、野外调研，必须填写《金沙9001cc以诚为本首页工作人员外出审批单》，注明外出时间、地点、经费来源、院（处）领导签字齐全。
2、出差涉及租车行为，必须使用公务卡结算或转账结算，否则一律不予报销。
3、出差或调研超过两天且无住宿发票的，必须附书面说明：住在何处，联系人姓名、工作单位、联系电话；每天的工作任务，证明人姓名、工作单位、联系电话。经院（处）领导审核签字，院（处）盖章，否则不予报销差旅费相关补助。
4、出差人员身份必须是学校在职工作人员，学生外出只按规定报销相关费用。
金沙9001cc以诚为本首页计财处
2015年5月11日
